- Главная
- Консалтинг для бизнеса
- Казахстан
- Налоговый консультант
Налоговый консультант для бизнеса в Казахстане
Отвечаем на налоговые вопросы письменно и со ссылками на статьи Налогового кодекса, готовим ответы КГД и сопровождаем проверки. Для ТОО, филиалов и компаний с иностранным участием.
С 2026 года в Казахстане действует новый Налоговый кодекс: НДС вырос до 16%, порог постановки на НДС снизился до 43,25 млн ₸, налог у источника с выплат нерезидентам за услуги — 20% вместо прежних 15%. Упрощённый режим закрыли 44 видам деятельности, среди них консалтинг, маркетинг, бухгалтерские и юридические услуги, а также компаниям, где доля юрлица больше 25%. Многие решения, которые работали в прошлом году, теперь приводят к доначислениям.
Мы консультируем по выбору режима, НДС, КПН, зарплатным налогам и выплатам нерезидентам. Ответ даём со ссылкой на норму, чтобы его можно было показать директору, аудитору или головной компании. Если пришло уведомление КГД, на ответ обычно есть 30 рабочих дней, и мы следим за этим сроком. Снизить налоги помогаем только законно: подходящий режим, льготы, на которые у компании есть право, верные ставки и вычеты.
Подходит ли вашему гражданству
Я гражданин
Кому подходит
- Директора и собственники ТОО, которым нужен ответ по конкретной сделке или выплате
- Дочерние компании и филиалы, которым для головной компании нужна позиция на английском
- Компании, получившие уведомление по итогам камерального контроля
- Бизнес, который платит зарубежным разработчикам и сервисам
- Консалтинговые, маркетинговые и юридические компании, потерявшие право на упрощёнку
Условия и требования
- На уведомление о расхождениях по итогам камерального контроля — 30 рабочих дней со дня вручения
- Если уведомление не исполнено, налоговая может приостановить расходные операции по счетам и выписку ЭСФ
- Жалоба на уведомление о результатах проверки — в течение 30 рабочих дней; пока её рассматривают, уведомление в обжалуемой части не исполняется
- С выплат нерезидентам за услуги удерживается 20%, если не применяется соглашение об избежании двойного налогообложения
- Покупатель на общеустановленном режиме не относит на вычеты закупки у плательщиков упрощёнки
Что делаем мы
- Разовые консультации в переписке, по видеосвязи или в офисе в Астане
- Письменные заключения по сделке, выплате или структуре на русском или английском
- Выбор режима и структуры: упрощёнка или ОУР, когда вставать на НДС, ТОО или филиал
- Проверка выплат нерезидентам до оплаты: налог у источника, НДС за нерезидента, сертификат резидентства
- Пояснения и дополнительная отчётность по уведомлениям КГД
- Подготовка документов к проверке, разбор акта и жалоба в срок
Основные документы
- Описание ситуации и вопроса
- Договор, по которому возник вопрос, или его проект
- Уведомление КГД или акт проверки, если они есть
- Выписки, ЭСФ и налоговая отчётность за спорный период
- Сертификат резидентства контрагента, если речь о выплате нерезиденту
Как это проходит
- Вопрос и документывы описываете ситуацию и присылаете договор, уведомление или выписку
- Оценка объёмаговорим, что потребуется: короткий ответ, заключение или сопровождение
- Ответ или заключениеписьменно, со ссылками на статьи НК и разъяснения КГД, с выводом, что делать
- Действияесли нужно, готовим ответ на уведомление, дополнительную отчётность или жалобу и следим за сроками
- Дальше по ситуацииразовый вопрос закрываем; если вопросы регулярные, предлагаем ведение учёта
На что обратить внимание
- Пропущенный срок ответа на уведомление может привести к приостановке операций по счетам
- Налог за нерезидента, уплаченный за свой счёт, не позволяет применить льготную ставку соглашения
- Сертификат резидентства нужно получить до выплаты, а не после
- Схемы с подменой договоров или фиктивными расходами мы не предлагаем: при проверке они приводят к доначислениям и штрафам
Частые вопросы
Сколько стоит налоговый консультант?
Стоимость наших услуг — по запросу. Госпошлины, переводы, страховки и другие обязательные расходы оплачиваются отдельно; полную смету пришлём до договора.
Чем поможет налоговый консультант в Казахстане?
Ответит на вопрос по налогам со ссылкой на норму, проверит сделку или выплату до её проведения, подготовит ответ на уведомление КГД и поможет пройти проверку. Для головной компании подготовит письменное заключение на английском.
Можно ли получить консультацию онлайн?
Да. Консультируем онлайн по всему Казахстану на русском или английском. В Астане можно встретиться в офисе.
Сколько дней дают на ответ на уведомление камерального контроля?
30 рабочих дней со дня вручения. За это время нужно подать дополнительную отчётность или пояснение с документами. Иначе налоговая может приостановить расходные операции по счетам и выписку ЭСФ.
Как обжаловать результаты налоговой проверки?
Жалоба на уведомление о результатах проверки подаётся в уполномоченный орган или в суд в течение 30 рабочих дней со дня, следующего за вручением. Пока её рассматривают, уведомление в обжалуемой части не исполняется.
Что изменилось в налогах с 2026 года?
НДС вырос до 16%, порог постановки на НДС снизился до 43,25 млн ₸, налог у источника с услуг нерезидентов — 20%, соцналог — 6%. Упрощёнка закрыта 44 видам деятельности и компаниям, где доля юрлица больше 25%.
Какой налог удерживать при оплате иностранному разработчику?
С услуг нерезидента удерживается 20%, а НДС за нерезидента платит только плательщик НДС. Если у получателя есть сертификат резидентства, проверяем, можно ли применить соглашение об избежании двойного налогообложения и снизить ставку.
Вы гарантируете результат?
Нет. Решение принимают госорганы, консульства и банки. Мы отвечаем за подготовку и проверку документов, подачу и сопровождение и заранее говорим о рисках.
Связанные программы
Обсудим ваш случай
Проверим, подходит ли программа под ваше гражданство, доход и семью, и пришлём расчёт с полным списком расходов.